山東墨龍(00568.HK)指內部控制整改後運行正常

山東墨龍(00568.HK)(002490.SZ)就深交所年報問詢函逐一作出回覆，指公司財務報告內部控制出現重大缺陷的原因主要是公司管理層對財務信息披露等問題的重要性和嚴謹性認識不到位，重視程度不夠；雖然公司制定了相關制度，進行了合理分工，但由於相關人員專業水準、責任心和法律意識淡薄等原因未能嚴格執行履行各自職責，公司控制流程未得到嚴格執行。

公司指，針對上述情況的整改措施已經逐漸到位，內部人員的調整已基本完成，針對內部人員的培訓正在逐步推進，截至目前，公司內部控制整改後運行正常。

此外，山東墨龍重申，公司涉嫌違反證券法律法規已由中國證券監督管理委員會調查完畢，並收到中國證券監督管理委員會下達的《行政處罰事先告知書》，但目前公司尚未收到正式的處罰通知書。若公司因上述事項觸及《深圳證券交易所股票上市規則》13.2.1條規定的欺詐發行或者重大信息披露違法情形，公司A股可能被深交所實施暫停上市。

其他回復內容包括：公司就存貨、固定資產、商譽、應收款項等資產減值的會計政策及計提的原因；資產負債率逐年增加的主要原因；兩家主要子公司持續虧損的具體原因等等。(ac/u)~

阿思達克財經新聞
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